Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025644
Monto de la Factura
₲ 9.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.816.636
Retención DNCP
₲ 33.007
Retención IVA
₲ 257.864
Retención Renta
₲ 343.818
Multa
₲ 3.675
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-263733
Monto Contrato
₲ 20.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.816.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.816.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas