Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 90.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86971
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.872
Retención DNCP
₲ 328
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-265212
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.420.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.420.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477514
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Señalizaciones para la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital de Clínicas-AD REFERENDUM 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas