Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142724
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2026
Fecha de la Transferencia
29-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.612.242
Retención DNCP
₲ 28.486
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 296.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-265212
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.894.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.894.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477514
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Señalizaciones para la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital de Clínicas-AD REFERENDUM 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas