Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 4.456.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86971
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.157.440
Retención DNCP
₲ 15.558
Retención IVA
₲ 121.544
Retención Renta
₲ 162.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-265212
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.421.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.421.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477514
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Señalizaciones para la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital de Clínicas-AD REFERENDUM 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas