Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 29.022.240
Nro. Solicitud de Transferencia
75785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.074.056
Retención DNCP
₲ 101.314
Retención IVA
₲ 791.516
Retención Renta
₲ 1.055.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-266126
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.074.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.074.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios para Sede Central y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas