Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032464
Monto de la Factura
₲ 60.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.900.106
Retención DNCP
₲ 212.926
Retención IVA
₲ 1.663.486
Retención Renta
₲ 2.217.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-25-251937
Monto Contrato
₲ 126.149.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.900.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.900.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES