Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 10.055.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59120
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.380.595
Retención DNCP
₲ 35.103
Retención IVA
₲ 274.244
Retención Renta
₲ 365.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-25-251830
Monto Contrato
₲ 10.055.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.380.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES