Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 73.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
03-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.275.089
Retención DNCP
₲ 255.493
Retención IVA
₲ 1.996.036
Retención Renta
₲ 2.661.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-25-260964
Monto Contrato
₲ 73.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.275.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.275.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476442
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE REMERAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DNM"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES