Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061141
Monto de la Factura
₲ 208.943.280
Nro. Solicitud de Transferencia
146576
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.917.488
Retención DNCP
₲ 729.402
Retención IVA
₲ 5.698.453
Retención Renta
₲ 7.597.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23039-25-253322
Monto Contrato
₲ 208.943.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.917.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.917.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES