Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 20.010.281
Nro. Solicitud de Transferencia
107299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.667.045
Retención DNCP
₲ 69.854
Retención IVA
₲ 545.735
Retención Renta
₲ 727.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.811.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.811.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451704
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior