Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002383
Monto de la Factura
₲ 6.599.003
Nro. Solicitud de Transferencia
116110
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.030
Retención DNCP
₲ 23.036
Retención IVA
₲ 179.973
Retención Renta
₲ 239.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.174.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.174.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451704
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior