Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 43.942.800
Nro. Solicitud de Transferencia
214828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.954.690
Retención DNCP
₲ 153.400
Retención IVA
₲ 1.198.440
Retención Renta
₲ 1.597.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Raquel Martinez Villalba
RUC
1674241-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-247553
Monto Contrato
₲ 80.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.588.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.588.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional