Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039545
Monto de la Factura
₲ 49.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
167551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.599.954
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.635
Retención Renta
₲ 1.818.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-242519
Monto Contrato
₲ 99.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.599.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.599.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445019
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Duplicadora Digital de Alta Velocidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional