Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 14.420.910
Nro. Solicitud de Transferencia
192392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.440.287
Retención DNCP
₲ 50.342
Retención IVA
₲ 393.298
Retención Renta
₲ 524.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-241563
Monto Contrato
₲ 14.920.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.440.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.440.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FORMULARIO CONTINUO, PAPEL PARA FAX, SOBRE Y SERVILLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional