Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 6.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90229
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.359.393
Retención DNCP
₲ 23.798
Retención IVA
₲ 185.918
Retención Renta
₲ 247.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-244575
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.359.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.359.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y RETIRO DE RESIDUOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional