Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015709
Monto de la Factura
₲ 36.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.757.040
Retención DNCP
₲ 126.441
Retención IVA
₲ 987.818
Retención Renta
₲ 1.317.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-243103
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.607.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.607.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451686
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores y Transformadores del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y del Hospital Regional Santa Rosa de Lima - Coronel Oviedo Cancelado en la Licitación con ID N° 439440 - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional