Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003600
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-248487
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445015
Nombre de la Licitación
SERVICIO ALQUILER CONTENEDORES DE RESIDUO Y BAÑOS PORTATILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional