Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 66.549.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.082.307
Retención DNCP
₲ 232.319
Retención IVA
₲ 1.814.989
Retención Renta
₲ 2.419.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-26-265815
Monto Contrato
₲ 66.549.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.082.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.082.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477862
Nombre de la Licitación
MCN 02/2026 - ADQUISCION DE SOFTWARE MICROSOFT 2024 ESD PARA LA S.G.Q - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras