Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 17.738.260
Nro. Solicitud de Transferencia
77762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547.538
Retención DNCP
₲ 61.923
Retención IVA
₲ 483.771
Retención Renta
₲ 645.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-26-264639
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.721.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.721.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
478066
Nombre de la Licitación
MCN N° 01/2026 - CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras