Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013635
Monto de la Factura
₲ 449.950
Nro. Solicitud de Transferencia
160175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.314
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-253483
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores