Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003754
Monto de la Factura
₲ 26.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150281
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.433.803
Retención DNCP
₲ 91.434
Retención IVA
₲ 714.327
Retención Renta
₲ 952.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-252608
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.627.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.627.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores