Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003136
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111172
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.073.792
Retención DNCP
₲ 97.571
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 1.016.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-252608
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.627.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.627.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores