Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Monto de la Factura
₲ 11.668.768
Nro. Solicitud de Transferencia
7943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.885.475
Retención DNCP
₲ 40.735
Retención IVA
₲ 318.239
Retención Renta
₲ 424.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-261172
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.209.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.209.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463438
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores