Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 4.539.825
Nro. Solicitud de Transferencia
7936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.235.079
Retención DNCP
₲ 15.848
Retención IVA
₲ 123.813
Retención Renta
₲ 165.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-261172
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.298.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.298.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463438
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores