Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 2.825.350
Nro. Solicitud de Transferencia
53087
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.692
Retención DNCP
₲ 9.863
Retención IVA
₲ 77.055
Retención Renta
₲ 102.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-261172
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.298.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.298.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463438
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores