Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 15.487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150268
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.447.866
Retención DNCP
₲ 54.065
Retención IVA
₲ 422.387
Retención Renta
₲ 563.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-252660
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.228.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.228.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL MRE-PLURIANUAL-AD REF.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores