Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003333
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111159
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.600
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-252660
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.212.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.212.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL MRE-PLURIANUAL-AD REF.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores