Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 11.529.750
Nro. Solicitud de Transferencia
200570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.755.789
Retención DNCP
₲ 40.249
Retención IVA
₲ 314.448
Retención Renta
₲ 419.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15001-25-260753
Monto Contrato
₲ 11.529.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.755.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo