Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 18.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.926.975
Retención DNCP
₲ 63.343
Retención IVA
₲ 494.864
Retención Renta
₲ 659.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-26-265988
Monto Contrato
₲ 471.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.634.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.634.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483232
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia para las instalaciones de la ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial