Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005192
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.600
Retención DNCP
₲ 37.702
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-241149
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania