Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001313
Monto de la Factura
₲ 28.402.993
Nro. Solicitud de Transferencia
3636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.471.590
Retención DNCP
₲ 99.152
Retención IVA
₲ 774.627
Retención Renta
₲ 1.032.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-246133
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.000.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.000.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE PARA FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania