Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001314
Monto de la Factura
₲ 8.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.266.840
Retención DNCP
₲ 30.964
Retención IVA
₲ 241.909
Retención Renta
₲ 322.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-246133
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.000.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.000.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE PARA FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania