Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001239
Monto de la Factura
₲ 12.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.696.644
Retención DNCP
₲ 43.811
Retención IVA
₲ 342.273
Retención Renta
₲ 456.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-246133
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.000.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.000.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE PARA FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania