Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003661
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136816
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.998
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 26.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-248754
Monto Contrato
₲ 55.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.598.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.598.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania