Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028545
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162928
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.800
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-243385
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.226.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.226.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania