Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007537
Monto de la Factura
₲ 14.769.708
Nro. Solicitud de Transferencia
58811
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.778.258
Retención DNCP
₲ 51.560
Retención IVA
₲ 402.810
Retención Renta
₲ 537.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-246197
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.692.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.692.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442624
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTESANOS FERIANTES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania