Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039890
Monto de la Factura
₲ 373.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179874
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.961.527
Retención DNCP
₲ 1.302.109
Retención IVA
₲ 10.172.728
Retención Renta
₲ 13.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-24-244699
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.961.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.961.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados