Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0394853
Monto de la Factura
₲ 219.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.747.686
Retención DNCP
₲ 774.942
Retención IVA
₲ 5.991.818
Retención Renta
₲ 5.991.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-248336
Monto Contrato
₲ 219.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.747.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.747.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS/
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia