Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029591
Monto de la Factura
₲ 1.522.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.205
Retención DNCP
₲ 5.315
Retención IVA
₲ 41.520
Retención Renta
₲ 55.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-247931
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.119.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.119.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453531
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2024 - PROVISION DE BIDONES DE AGUA MINERAL.-
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia