Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029061
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107868
Fecha Solicitud de Transferencia
04-08-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.454
Retención DNCP
₲ 4.346
Retención IVA
₲ 33.600
Retención Renta
₲ 33.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-247931
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.420.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.420.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453531
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2024 - PROVISION DE BIDONES DE AGUA MINERAL.-
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia