Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029132
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131100
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.010
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
₲ 32.400
Retención Renta
₲ 32.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-247931
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.119.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.119.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453531
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2024 - PROVISION DE BIDONES DE AGUA MINERAL.-
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia