Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011969
Monto de la Factura
₲ 70.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81668
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.844
Retención DNCP
₲ 247.156
Retención IVA
₲ 1.911.000
Retención Renta
₲ 1.911.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS RAMON AQUINO ALMANDO
RUC
1836553-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-247932
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.162.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.162.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456030
Nombre de la Licitación
Menor Cuantía Nacional N° 10/2024 - "Adquisición de Toner"
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia