Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023553
Monto de la Factura
₲ 42.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213560
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.048.040
Retención DNCP
₲ 150.004
Retención IVA
₲ 1.171.909
Retención Renta
₲ 1.562.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-247001
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.048.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.048.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica