Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003577
Monto de la Factura
₲ 12.107.040
Nro. Solicitud de Transferencia
155142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.294.327
Retención DNCP
₲ 42.265
Retención IVA
₲ 330.192
Retención Renta
₲ 440.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-243278
Monto Contrato
₲ 29.056.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.091.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.091.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452595
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica