Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007763
Monto de la Factura
₲ 16.936.284
Nro. Solicitud de Transferencia
170990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.784.617
Retención DNCP
₲ 59.123
Retención IVA
₲ 461.899
Retención Renta
₲ 615.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-243665
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.196.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.196.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441565
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire - Segundo llamado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica