Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149368
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242047
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.781.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.781.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica