Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 70.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.244.660
Retención DNCP
₲ 244.381
Retención IVA
₲ 1.909.227
Retención Renta
₲ 2.545.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242047
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.781.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.781.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica