Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021123
Monto de la Factura
₲ 10.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.132.705
Retención DNCP
₲ 37.953
Retención IVA
₲ 296.509
Retención Renta
₲ 395.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-241314
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.569.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.569.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441577
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica