Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004798
Monto de la Factura
₲ 52.252
Nro. Solicitud de Transferencia
20210
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.637
Retención DNCP
₲ 190
Retención IVA
₲ 1.425
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242735
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.107.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.107.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica