Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003604
Monto de la Factura
₲ 12.670.850
Nro. Solicitud de Transferencia
105942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.820.290
Retención DNCP
₲ 44.233
Retención IVA
₲ 345.569
Retención Renta
₲ 460.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242735
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.063.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.063.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica